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索 引 号 008450356/2019-033 关 键 词 预算
发布机构 市交通运输局 发文日期 2019/3/15 17:42:00
服务对象 其他 体裁分类 其他
广元市交通技工学校2019年部门预算情况说明
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一、基本情况

市交通技校总编制33名,均为其他事业编制。在职人员总数21人,均为其他事业人员;退休人员15人。固定资产总额5174.03万元。

基本职能及主要工作:

广元市交通技工学校,直属广元市交通运输局,差额拨款事业单位性质。学校主要从事中职学历教育、大专及以上学历层次函授教育、职业技能鉴定、道路运输从业资格证培训、汽车驾驶员培训、内河船舶船员培训、交通执法人员培训及其他短期培训。

二、预算情况说明

市交通技工学校2019年部门预算收入总数976.09万元,较2018年部门预算收入总数1511.2万元下降35.41%2019年部门预算支出总数976.09万元,较2018年部门预算支出总数1511.2万元下降35.41%

部门基本支出预算259.89万元,其中:人员支出221.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出38.53万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算716.20万元(明细项目见附表)

部门政府采购预算7万元:用于办公设备购置。

财政拨款安排“三公”经费预算10万元。其中:因公出国(境)经费0万元,无增长或减少;公务接待费预算5万元,较2018年预算持平,主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神;公务用车运行维护费预算5万元,较2018年预算持平。

三、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明:2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明:2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:50万元以上项目3个:

1.大石训练场租赁费及物管费专项,资金总额:65.5万元。主要用于确保汽车驾驶员培训正常开展,租用大石土地81.7亩作为训练场地。与物业管理公司合作,加强各校区安全保卫、车辆管理、保洁绿化及设备设施维修等。

2.教练车辆运行支出,资金总额:105万元。主要用于对现有教学车辆进行保养,维修,检测,年审,保证车辆各项技术指标合格。为安全教学提供保障,为学员提供舒适的学习环境。

3.聘用教练员及管理人员支出,资金总额:459.48万元。主要用于驾驶员培训、短期培训工作人员工资、保险经费,保障事业单位正常运行和国有资产保值增值。

名词解释:

基本支出:是指指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

专项支出:是指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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